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乾安县人民政府关于2020年财政预算调整方案(草案)及说明
发布时间: 2021-01-05 08:51:00 来源:

乾安县人民政府

关于2020年财政预算调整

方案(草案)及说明

 

20201228日在县十八届人大常委会第33次会议上

县财政局局长  孙士涛

 

主任、副主任、各位委员:

    受县政府委托,现将2020年财政预算调整方案(草案)作如下说明。

2020年,受新冠肺炎疫情和落实国家减税降费政策影响,我县地方级财政收入7.6亿元难以按期完成,为应对减收增支困难,在县委、县政府的正确领导下,财政部门持续加大争取资金力度,多渠道筹措资金,努力做好“三?!惫ぷ?,预计比年初预算能争取到更多的财力补助和债券借款,经分析测算,一般公共预算和政府性基金预算财政总收入规模将分别增加90,848万元和27,566万元。根据《预算法》相关规定,对于财政预算执行中预算总收入和总支出发生变动,应当做出预算调整。

一、一般公共预算

(一)收入调整计划

一般公共预算财政收入总计原安排364,189万元,调整为455,037万元,调增90,848万元。其中:

1、一般公共预算地方级财政收入由76,000万元调整为64,000万元,调减12,000万元。主要是受原油量价齐跌影响,涉油税收与上年相比大致减收9,000万元。

2、一般性转移支付收入由194,453万元调整为271,621万元,调增77,168万元。其中:省财政定向补助收入增加48,765万元,财力性补助收入增加28,403万元(若不剔除已预先列入年初预算的1.4亿元,全年新增财力补助预计为42,403万元)。省财政厅财力性补助增加既弥补了地方级财政收入短收1.2亿元形成的支出缺口,又能解决预算执行中新增支出16,403万元。

3、债务转贷收入由16,950万元调整为47,650万元,调增30,700万元。

4、调入资金由8,696万元调整为3,676万元,调减5,020万元。主要是原安排从社?;鹱ɑУ魅胍话愎苍に愕亩曰狙媳O栈鸬牟怪?,调整为直接在社?;鹱ɑЯ兄?,不再调入一般公共预算。

(二)支出调整计划

一般公共预算财政支出总计原安排364,189万元,调整为455,037万元,调增90,848万元。其中:专项上解支出增加22万元,债务还本支出增加4万元,一般公共预算财政支出增加90,822万元(含新增政府一般债券支出30,700万元)。各类级科目支出调整情况如下:

1、一般公共服务支出由18,538万元调整为20,642万元,调增2,104万元。

2、国防支出由292万元调整为370万元,调增78万元。

3、公共安全支出由8,767万元调整为9,825万元,调增1,058万元。

4、教育支出由39,501万元调整为41,595万元,调增2,094万元。

5、科学技术支出由151万元调整为184万元,调增33万元。

6、文化旅游体育与传媒支出由3,377万元调整为3,879万元,调增502万元。

7、社会保障和就业支出由71,460万元调整为75,452万元,调增3,992万元。

8、卫生健康支出由27,892万元调整为31,374万元,调增3,482万元。

9、节能环保支出由8,130万元调整为10,676万元,调增2,546万元。

10、城乡社区支出由9,627万元调整为34,369万元,调增24,742万元。主要是由于新增一般债券支出额度较大。

11、农林水支出由106,086万元调整为145,836万元,调增39,750万元。主要是省定向支出增加较大。

12、交通运输支出由9,959万元调整为17,387万元,调增7,428万元。主要是由于新增一般债券支出额度较大。

13、商业服务业等支出由1,241万元调整为1,276万元,调增35万元。

14、自然资源海洋气象等支出由2,835万元调整为3,082万元,调增247万元。

15、住房保障支出由15,658万元调整为15,494万元,调减164万元。

16、粮油物资储备支出由451万元调整为3,005万元,调增2,554万元。

17、灾害防治及应急管理支出由524万元调整为574万元,调增50万元。

18、债务付息支出由7,230万元调整为7,469万元,调增239万元。

19、债务发行费用支出由零调整为52万元,调增52万元。

二、政府性基金预算

(一)收入调整计划

政府性基金预算总收入由10,516万元调整为38,082万元,调增27,566万元。其中:

1、国有土地收益基金收入由150万元调整为690万元,调增540万元。

2、农业土地开发资金收入由70万元调整为90万元,调增20万元。

3、国有土地使用权出让收入由6,060万元调整为14,500万元,调增8,440万元。主要是棚户区改造区块挂牌出让取得的收入。

4、抗疫特别国债转移支付收入增加13,566万元。

5、债务转贷收入增加5,000万元。

 (二)支出调整计划

政府性基金预算总支出由10,516万元调整为38,082万元,调增27,566万元。其中:

1、城乡社区支出由4,806万元调整为16,401万元,调增11,595万元。主要是棚户区改造区块土地使用权出让收入安排的支出调增6,998万元,以及用新增专项债券资金安排的支出(详见附表7)。

2、其他支出由3,291万元调整为5,691万元,调增2,400万元。为用新增专项债券安排的县人民医院病房楼建设项目。

3、债务发行费用支出调增5万元。

4、抗疫特别国债安排的调增支出13,566万元(详见附表8)。

三、盘活财政存量资金安排计划

预计全年盘活财政存量资金6,000万元,支出计划安排6,000 万元,资金来源于按政策规定收回财政统筹使用的结余结转资金。具体安排计划如下:

一是继续按原定用途安排使用的支出1,131万元。包括:农村危房改造补助738.7万元;农业生产社会化服务项目283万元;农业综合开发项目的农田井房维修55万元;林业护林员工资38万元;亚麻厂改制留守人员工资8万元;退耕还林补偿款6万元;天字村村级组织运转经费1.8万元;教育基建项目质保金0.5万元。

二是统筹安排使用的支出4,869万元。包括:牧业小区供电设施建设补助2,880万元;2019年秋季至2020年春季公路沿线绿化1,470万元;灵丙山绿化391万元;农村饮水安全工程维修养护50万元;严字乡牧业集中养殖区与草原隔离围栏建设22.6万元;赞字乡岂字村牧业集中养殖区大门和隔离围栏建设20.7万元;赞字乡敢字村扶贫牧业小区项目前期经费19.1万元;乾安镇唐字教育文化小镇法治广场建设15.6万元。

四、下一步工作安排

我们将在县委、县政府的正确领导下,在县人大常委会及人大代表的监督支持下,进一步坚定信心、攻坚克难、主动作为,努力完成全年财政工作目标。

(一)全力组织财政收入。一是支持税务部门挖掘收入潜力,抓好重点税源的税收征管,加大欠税清理力度,实现应收尽收、应缴尽缴。二是支持清理农行不良贷款,加强乡镇政府、公安、法院等执法部门的协同配合,增强欠款户的还款意识,促使不良贷款实现有效回收。三是支持自然资源部门出售耕地占补平衡指标,实现财政收入。

(二)积极向上争取资金。密切同省厅的工作联系,全力向上争取财力性补助资金保预算平衡,积极协调帮助各单位向上争取项目资金,支持我县社会事业、民生事业发展,确保重点项目资金得到落实。

(三)盘活财政存量资金。对各部门的经费结余资金、项目结余资金及连续结转两年以上的专项资金进行全面清理,督促资金使用单位将应盘活的资金及时缴回国库,统筹使用。

(四)保障刚性支出需求。加强财政预算管理,严控预算外支出,压减一般性支出,精打细算,使有限的资金用到刀刃上,集中财力保重点。合理安排调度国库库款,按照保工资、?;驹俗?、保重点民生、保县委县政府确定的重大事项顺序依次安排支出,使有限的资金保障重点支出需求,努力做到工资准时发放,重点工作资金保障有力。

 

附件:2020年预算调整计划表.xls
        
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